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内蒙古自治区乌海市委员会政法委员会2020年度决算公开报告

时间:2021-09-10 15:32:18 来源:市委政法委办公室 责任编辑: (本文版权所有,未经授权,禁止转载)

目录
 
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
(二)关于2020年度收入决算情况说明
(三)关于2020年度支出决算情况说明
(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)部门决算中项目绩效自评结果
(三)部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
(三)国有资产占用情况
 
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
 
  


第一部分 部门基本情况
一、部门职责
(一)部门职能
乌海市委政法委全称中国共产党乌海市委员会政法委员会,它既是政法部门,又是党委的重要职能部门,是党委加强政法工作和社会治安综合治理工作的参谋和助手。
(二)部门主要职责
1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略,深入贯彻党中央决策部署,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导,推动落实政治轮训和政治督察制度。
2、贯彻执行自治区党委政法委和市委部署要求,研究部署全市政法工作,统一政法部门思想和行动,推进平安乌海、法治乌海建设,加强过硬政法队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全,确保全市社会大局稳定,促进社会公平正义,保障人民安居乐业。
3、了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态,分析全市社会稳定形势,创新完善多部门参与的平安建设、社会治安综合治理和维护稳定工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件,协调指导政法部门和相关单位做好反邪教、反暴恐工作。
4、加强对全市政法工作的督查,统筹协调全市社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐有关法律法规政策的实施工作。
5、指导政法部门开展加强国家政治安全、法治乌海建设。组织开展政法领域的调查研究,研究拟订全市政法工作的政策和措施,及时向市委提出意见和建议。
6、掌握分析政法舆情动态,指导协调政法部门媒体网络宣传工作,指导协调政法部门和有关单位做好依法办理,宣传报道和舆论引导等相关工作。
7、支持和监督政法部门依法行使职权,检查政法部门贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规的情况,指导和协调政法部门密切配合,研究和协调重大、疑难案件,完善与纪检监察机关工作街接和协调配合机制,推进严格执法、公正司法。
8、组织研究全市政法领域改革中具有方向性、倾向性和普遍性的重大问题,深化政法领域各项改革。
9、指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设。协助市委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设,协助市委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。推动落实纪律作风督查巡查工作制度机制。代管市法学会。
10、指导协调推动全市政法系统信息化、智能化建设。
11、完成乌海市委交办的其他任务。
二、机构设置
从预算单位构成看,乌海市委政法委员会预算包括:市本级预算。
(一)乌海市委政法委员会机构及人员基本情况
乌海市委政法委员会本级及下设独立预算单位共有1家,其中:
1.财政拨款的行政单位1家,为乌海市委政法委员会本级,内设机构9个,分别为办公室、政策研究和法治建设科、政治安全和维稳指导科、综治督导科、基层社会治理科、反邪教协调科、执法监督科、宣传教育科、政法队伍建设指导科。截止2020年12月,乌海市委政法委员会本级行政编制18人,事业编制13人,在职实有人数31人,离休人员0人,退休人员9人。
 (二)纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:截至2020年年底乌海市委政法委员会无二级预算单位。
单位名称 单位性质 拨款形式
中国共产党乌海市委员会政法委员会 行政单位 全额拨款
 
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
本年度决算综合收入1232.51万元,比年初预算777.83万元增加454.68万元,主要用于机构运转、各个专项业务开展、工作人员工资等。决算综合支出1232.51万元,比年初预算777.83增加454.68万元,主要原因:一是基本支出增加;二是人员经费和公用经费都有增加;三是扫黑除恶支出增加。
二、关于2020年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本部门2020年度收入总计1,232.51万元,其中:本年收入合计1,230.55万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余1.95万元;支出总计1,232.51万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余1.02万元。与2019年度相比,收入总计增加315.57万元,增长34.40%;支出总计增加315.57万元,增长34.40%。主要原因:一是基本支出增加;二是人员经费和公用经费都有增加;三是扫黑除恶支出增加。
(二)关于2020年度收入决算情况说明
本部门2020年度收入合计1,230.55万元,其中:财政拨款收入1,230.55万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。
(三)关于2020年度支出决算情况说明
本部门2020年度支出合计1,231.49万元,其中:基本支出647.96万元,占52.60%;项目支出583.53万元,占47.40%;经营支出0.00万元,占0.00%。
(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入总计1,232.51万元,其中:年初结转和结余1.95万元;支出总计1,232.51万元,其中:年末结转和结余1.02万元。与2019年度相比,收入增加315.57万元,增长34.40%;支出增加315.57万元,增长34.40%。主要原因:一是基本支出增加;二是人员经费和公用经费都有增加;三是扫黑除恶支出增加。
(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,231.49万元,其中:基本支出647.96万元,占52.60%;项目支出583.53万元,占47.40%。
(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出647.96万元,其中:人员经费509.09万元,主要包括:基本工资145.69万元、津贴补贴167.12万元、奖金0.78万元、绩效工资71.66万元、机关事业单位i基本养老保险44.17万元、职业年金缴费9.6万元、职工基本医疗保障缴费24.55万元、其他社会保障缴费1.5万元、住房公积金40.36万元、其他工资福利支出0.94万元、退休费2.71万元,较上年增加6.11万元,主要原因是:工作人员增加;公用经费138.86万元,主要包括:办公费6.15万元、邮电费1.77万元、差旅费7万元、公务接待1.05万元、劳务费0.84万元、工会经费6.62万元、福利费8.28万元、公务用车运行维护费3.44万元、其他交通费用18.51万元、信息网络及软件购置更新85.2万元,较上年增加1.85万元,主要原因是:公用经费增加、扫黑除恶支出增加。
(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为7.96万元,支出决算为4.49万元,完成预算的56.40%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为5.96万元,支出决算为3.44万元,完成预算的57.70%;公务接待费预算为2.00万元,支出决算为1.05万元,完成预算的52.50%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是缩减支出;二是本年度维修工车支出次数较少。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出4.49万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出3.44万元,占76.60%;公务接待费支出1.05万元,占23.40%。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元,主要原因是我单位无因公出国(境)任务。
公务用车购置及运行维护费支出3.44万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元,主要原因是我单位未发生公车购置。公务用车运行维护费支出3.44万元,用于公车维修、燃油及保险费用,车均运维费1.15万元,公务用车运行维护费支出较上年减少0.37万元,主要原因是本年度未发生较大金额的维修费用,财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。
公务接待费支出1.05万元。其中:国内公务接待费1.05万元,接待10批次,共接待30人次。主要用于考察市域社会治理的接待任务。较上年增加0.60万元,主要原因是2020年度考察市域社会治理的接待任务增加。
国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
我单位绩效项目资金属于涉密项目资金,故不在此展开说明。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
我单位绩效项目资金属于涉密项目资金,故不在此展开自评。
 
项目支出绩效自评表
( 2020 年度)
项目名称   项目负责人及电话  
主管部门   实施单位  
项目预算执行情况 (万元)   全年预算数(A 全年执行数(B 分值 执行率(B/A) 得分
年度资金总额:     10    
其中:财政拨款     -   -
其他资金     -   -
年度总体目标完成情况 预期目标 目标实际完成情况
   
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 分值 预期指标值 实际完成指标值 得分 未完成原因及拟采取的改进措施
产出指标 (50) 数量指标            
           
质量指标            
           
时效指标            
           
成本指标            
           
(30) 效益指标 经济效益指标            
社会效益指标            
生态效益指标            
可持续影响指标            
满意度指标(10) 服务对象满意度指标            
总分 100      
 
 
 
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出138.86万元,比2019年增加1.85万元,增长1.40%。主要原因是:主要原因:一是基本支出增加;二是人员经费和公用经费都有增加;三是扫黑除恶支出增加。 
(二)政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本年度未发生政府采购;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本年度未发生政府采购;政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本年度未发生政府采购。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出合同总额的0%。
(三)国有资产占用情况
截至2020年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,;主要领导干部用车0辆;机要通信用车2辆,主要用于:机要通信;应急保障用车0辆,;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车1辆,主要是用于辅助机要应急。单位价值50万元以上通用设备2台(套),主要是网络设备电子签章系统、网络设备,比2019年减少1.00台(套),主要原因是…账务调整;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年减少2.00台(套),主要原因是调整到单位价值50万元以上通用设备。
 
第三部分 名词解释
(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况对本部门(单位)专业性较强的名词要进一步解释说明,具体可参阅中央主管部门公开内容。)
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。
(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
 
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:张 雷    联系电话:0473-3998836
支出决算表.xls
077ce0f58e8fa77090afbab1808a5c66.xls (24.50 KB)
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls
43ece9aee97bd34ffc2f4b0b4b5f2bad.xls (20.50 KB)
一般公共预算财政拨款支出决算表.xls
570fde90fe134ee27d9cfed59f675b2f.xls (23.50 KB)
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xls
07ffe9c9ff5c65420cf55b85e734f1c5.xls (27.50 KB)
收入支出决算总表.xls
dbf997eef7b354253008a29342c1ea08.xls (24.50 KB)
收入决算表.xls
54c9c98c7f99a516e4939aca2443e205.xls (24.50 KB)
机构运行信息表.xls
0296e8a6ba78014a45a7be404cd4ca1c.xls (23.50 KB)
财政拨款收入支出决算总表.xls
ab0ca31ed90bf7bf26b4562cdf70c64d.xls (25.00 KB)

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